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bte365体育2015年部门决算（含“三公”经费）

一、部门基本情况(一)主要职能:

bte365体育是主管全市房产管理工作的市政府工作部门。主要职能为:

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房产管理的法律、法规、规章和方针政策;受委托起草有关住房保障、住房制度改革、房产管理方面的地方性法规、规章草案,组织拟订相关政策和标准,并监督实施;指导和依法开展全市住房保障、房产管理行政执法工作。

2、根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织拟订并实施住房保障、房产管理、房产行业发展规划和年度计划。

3、统筹全市保障性住房管理工作,会同发改、规划、国土资源、建设等行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划;负责各类保障性住房需求(包括房屋数量、户型配置比例、装修基准造价等)确定、准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作;统筹市政府投资保障性住房的资产运营等综合管理工作。

4、负责全市住房制度改革工作,制定并组织实施公房出售、住房分配货币化等住房制度改革政策;负责住房资金、公有住房售后维修基金管理工作。

5、负责全市房产市场调控和房产经营监管工作,拟订并组织落实房产市场调控政策;参与国有土地使用权的出让管理工作;负责房屋租赁管理工作;负责对房产中介服务的管理工作;负责商品房预(销)售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作;负责房产市场监测分析、预警预报工作。

6、负责全市房屋产权产籍管理工作,负责各类房产交易和登记管理、房产测绘管理及房产档案管理工作;负责住房信息系统建设和房产信息化管理工作。

7、负责全市物业管理监督工作,负责物业服务企业资质管理和业务规范监管工作;负责物业维修基金和物业保修金的归集、使用管理工作;负责前期物业服务招投标的监督管理工作;组织实施物业管理改善工程;负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。

8、负责市区国有土地上房屋征收与补偿管理工作,指导和监督管理房屋征收与补偿行为;负责房屋拆迁单位的管理和拆迁企业资质的审核;按规定权限管理城市房屋拆除施工企业的资质,负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。

9、负责全市各类房屋的行政管理工作,指导并组织实施直管公房管理工作;负责落实私房、代管房产、宗教房产政策等房产政策;负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。

10、负责全市房屋使用安全管理工作,负责房屋安全鉴定行业管理、白蚁防治灭杀管理工作;参与防汛防台(雪)工作;指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

11、负责市区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督等管理工作;负责城市房屋修缮管理和利用工作;负责房屋功能扩建和整治工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:bte365体育共有12家预算单位。其中行政单位1家,事业单位11家。具体为:bte365体育本级、杭州市房屋安全鉴定事务管理中心、杭州市城市房屋征收管理办公室、杭州市房产档案馆、杭州市历史建筑保护管理中心、杭州市住房保障办公室、杭州市白蚁防治研究所(杭州市白蚁防治研究管理中心)、杭州市房产交易产权登记管理中心、杭州市房产信息中心、杭州市房产交易中心和杭州市物业维修资金管理中心。

二、收支决算总体安排情况(一)收入决算安排情况

部门收入决算23633.46万元(含上年结转)。其中:一般公共预算资金11100.93万元,政府性基金5192.52万元,专户资金0万元,其他资金7060.8万元,用事业基金弥补收支差额20.86万元,上年结转258.34万元。

(二)支出决算安排情况

部门支出决算23633.46万元(含结转下年)。

1.按支出功能分类:教育支出(类)719.83万元,科学技术支出(类)80.64万元,社会保障和就业支出(类)919.34万元,医疗卫生与计划生育支出(类)240.24万元,城乡社区支出(类)11059.32万元,住房保障支出(类)1124万元,其他支出(类)5251.48万元。

2. 按支出用途分类:基本支出11578.47万元,项目支出7099.67万元,事业单位经营支出716.70万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元,其他支出0万元。

3.2015年结转下年4238.62万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况部门决算中财政拨款用于以下方面:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)13万元,主要用于住保房管局行政及事业单位培训方面的支出。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)706.84万元,主要用于杭州市高层次人才的购房补贴和租赁补贴方面的支出。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)1.99万元,主要用于历史建筑课题方面的支出。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)78.65万元,主要用于历史建筑课题方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)806.37万元,主要用于住保房管局行政(含参公)单位离退休人员方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)112.97万元,主要用于住保房管局事业单位离退休人员方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)44.43万元,主要用于住保房管局行政(含参公)单位基本医疗保障方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)58.31万元,主要用于住保房管局事业单位基本医疗保障方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)137.49万元,主要用于住保房管局行政及事业单位公务员医疗补助方面的支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1708.72万元,主要用于住保房管局行政(含参公)单位人员工资等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)752.92万元,主要用于住保房管局行政(含参公)单位项目方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)4844.67万元,主要用于住保房管局属事业单位人员工资支出及有关国有土地上城市房屋征收的日常管理工作、危险房屋鉴定工作、房产档案的征集、收集、整理、保管、经济租赁房建设项目的管理工作、历史建筑保护工程和危旧房改善工程的日常管理方面的支出。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)967万元,主要用于杭州市廉租住房租金补贴方面的支出。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)157万元,主要用于杭州市公租房的货币补贴方面的支出。

15.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)5192.52万元,主要用于下属政府性基金事业单位的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及专项业务经费等方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出5519.35万元,其中:

1.工资福利支出2875.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出1006.80万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备和专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出1637.22万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个和家庭的补助等支出。

(五)财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数74.58万元,其中一般公共预算资金41.74,政府基金32.84万元。一般公共预算资金比上年下降28.64%。下降的主要原因是出国人员减少和公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费5.8万元,比上年下降45.28%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个,因公出国(境)累计1人次。下降的主要原因是严格执行政府相关规定,严控出国(境)。

2.公务接待费支出8.3万元,比上年下降52.97%。主要用于各类公务接待支出。本部门全年共安排公务接待39批次,462人次。下降的主要原因是公务交流的形式转变,由来人来访交流转为电话沟通、文件传真等形式,导致公务接待批次、人次减少。

3.公务用车购置及运行费支出27.61万元,比上年下降8.7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出27.61万元,主要用于事业单位10辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出。下降的主要原因是严格执行公车用车制度以及力行节约反对浪费的精神贯彻执行到位。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出414.2万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额2535.71万元,其中:政府采购货物支出1462.46万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出1008.25万元。

3.预算绩效情况。2015年,本部门共有1个项目纳入预算绩效评价,主要为信息化运维项目,涉及2015财政拨款资金216万元。绩效评价结果:通过维保项目的实施,保证了局中心机房主要设备以及局各业务系统包括房产管理系统、房产办证熙荣、房地产市场监管系统的正常运行,为房产管理、房产办证、房地产市场监管等业务工作的正常开展奠定了基础。通过为市民提供稳定、快捷、高效的办事平台,有效缓解了房产业务窗口的工作压力,提高了房管业务工作的办事效率、办事透明度以及服务水平,从而从根本上提升了房管部门的公众形象和老百姓的综合满意度。

4.国有资产情况。截至2015年12月31日,本部门共有车辆10辆,无单位价值200万以上大型设备。

四、名词解释

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出:上述规定范围以外的政府性基金事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及专项业务经费等方面的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。